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Billets
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ANALYST ESTIMATES* vs ACTUAL FIGURES (in mio €)
Sales : ………….450 (E)…………………….484 (A)
Operating profit :. -6,1 (E)…………………….+24.2 (A)
EBIT : …………-22,5 (E)
Net income : ……..-12 (E)…………………….+17.1 (A)Much better than expected ! A solid beat if you ask me !!
(E) = Estimate
(A) = Actual
(* average analyst estimate) -
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Je vous rappelle ma prévision
un chiffre d’affaires trimestriel autour de 100 millions d’euros
un chiffre d’affaires semestriel entre 450 et 480 millions d’euros
un résultat net très légèrement positifPour le moment j’ai eu tout bon 😉
et je vous rappelle la suite de mes objectifs (que je maintiens)
un chiffre d’affaires du 3e trimestre nettement supérieur à 800 millions (idéalement 900 – 950)
un chiffre d’affaires du 4e trimestre supérieur à 150 millions
un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1500 millions
un ROC annuel supérieur à 200 millions d’euroscf : cet article
Créateur du site en mode cordial 🙂
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Autre commentaires
1. explosion du taux de marge : + 10 points qualifié de « niveau record »
2. Très bonne tenue du back catalogue (un petit quart du CA)
3. W_D a bien atteint 9 millions de ventes sell in dont dématérialisé
4. Endettement en forte baisse 40 millions contre 142 il y a un an (rappelons qu’il s’agit d’un endettement saisonnier lié aux sorties)
A mon avis l’absence de relèvement peut décevoir MAIS les 730 millions de prévision paraissent outrageusement pusillanime.
Créateur du site en mode cordial 🙂
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Plus qu’à avoir raison sur la suite 🙂
Et ça confirme ce que l’on a pu constater sur la tenue du Back Catalogue.
On notera d’ailleurs la mention de South Park ET de Rayman Legends. Comme quoi, la qualité peut payer sur la durée (cf la stratégie de nintendo).LE rebond de la WiiU devrait aussi très fortement profiter à Ubisoft.
Je confirme mon objectif de 10.5 à 12.5 millions de W_D d’ici le 31 mars.
Créateur du site en mode cordial 🙂
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@blubber
« peut » pas va.Et comme j’ai indiqué sur bourso, une annonce de croissance de CA de plus de 40% pour le T3 + l’explosion des résultats S1 = enthousiasme très possible.
Surtout si on regarde la très forte croissance du taux de marge (effet de base favorable) et l’explosion des ventes dématérialisées (tendance lourde) qui pèse le quart du CA (25% dématérialisé, 75% physique) ce qui est très bon pour le taux de marge et la durée de vie des produits.
Créateur du site en mode cordial 🙂
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@jeasab
Oui.Créateur du site en mode cordial 🙂
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TOUTE L’ANNEE :
– confirmation
– en avance sur les projections
– très confortableOn regarde déjà l’année suivante
– confirmation : au moins 200 millions6 raisons
– croissance du marché
– très puissant line up qui sera complété
– croissance du taux de marge
– croissance sur le back catalogue
– croissance F2P
– contrôle des frais marketingCréateur du site en mode cordial 🙂
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FY 2015-2016 TARGETS
Non-IFRS Operating Income : minimum 200 M€
Positive Free Cash Flows****KEY DRIVERS****
*Built on a mix of topline, gross margins and operating margins strengths
*Resurgent growth of the market in calendar 2015
*Very strong line-up
*Another improvement in gross margin
*Significant growth of high margins back-catalog revenues
*Further improvement of the profitability of FTP business
*Positive effects of improved efficiency in marketing spending=> THEY SEEM REALLY CONFIDENT ABOUT EXCELLENT RESULTS IN 2015-2016 (on top of great results in 2014-2015) !!!
THAT’S VERY GOOD NEWS -
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@blubber
On se complète bien 😀Créateur du site en mode cordial 🙂
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1. JD 15
c’est conforme aux objectifs (baisse comme prévu)2. Croissance du taux marge : tendance de l’industrie (dématérialisé + multijoueurs + microtransactions) ET Ubi car produits à fortes marges (AAA).
3. WiiU
Espère une croissance des ventes mais faible impact pour Ubi.4. Back Catalogue
Mieux que prévu mais UBI s’attend toujours à une baisse car transition
et croissance sur 2015-16 (car beaucoup de gros titres)Créateur du site en mode cordial 🙂
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Richard Beaudoux BRYAN GARNIER asking questions now… 😉
@midsmall va être très content qu’il est là -
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La faille temporelle d’Assassin’s Creed Unity !
http://www.jeuxvideo.com/news/2014/00075547-la-faille-temporelle-d-assassin-s-creed-unity.htm#infos
Ubisoft provoque une série de grattements de tête interrogateurs avec ce nouveau trailer d’Assassin’s Creed Unity dans lequel un méchant bug de l’Animus envoie le héros au coeur de la révolution française mais dans une réalité alternative moderne dans laquelle la Tour Eiffel est cernée par des dirigeables ! ( jv.com )
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Je suis aussi particulièrement content 😉
La rénovation du siège va peser sur RN l’an prochain.
Ceci dit, blague à part, Ubisoft n’a pas annoncé de relèvement mais il faut s’attendre à ce qu’il y en ait un.Les points à surveiller sur l’exercice :
ACUnity + ACrogue (dont PC) entre 9 et 11 millions (je doute que les prévisions s’appuient sur 11 millions)
Far Cry 4 : supérieur à 6 millions. Bah, ça paraît acquis à mon humble avis (je vise 9-11)
The Crew : 2 millions, ça me semble la prévision la plus audacieuse tout en étant prudent
Pour ma part je ne vois comment les prévisions ne seraient pas explosées. C’est simple.
Créateur du site en mode cordial 🙂
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Conclusion (short version) :
– pas de relèvement des objectifs 🙁 (ou bien, pas ENCORE)
+ résultats clairement supérieur aux attentes 🙂
+ pas de report 🙂
+ confirmation des objectifs 2014-2015 🙂
+ confirmation des objectifs 2015-2016 🙂 (ils sont très confiants)
+ marges en hausse
+ AC U + AC R + Far Cry 4 : probablement un grand succès -
Ca sent encore le DLC de réalité alternative… Espérons que ce soit plus réussi que Washington (AC 3).
Ou une façon de tester les réactions des joueurs avec un AC contemporain ?Créateur du site en mode cordial 🙂
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« Pour ma part je ne vois comment les prévisions ne seraient pas explosées. »
Absolument ! Moi j’achète AC U ET AC R ET Far Cry 4 ET The Crew sans aucun doute !! 😉 (et j’estime que je ne suis pas seul…)
… ET un petit GTA V (c’est aussi Ubi ça ? 😉 )Bon, je retourne sur le forum Asamacubi en mars 2016 !
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EA : Very good results, raised forecasts
TTWO : Very good results, raised forecasts
UBI : VERY GOOD RESULTS (forecasts not raised…. YET)
(hmm, there seems to be a pattern here !)ATVI : ???? 4/11/2014 Après bourse
=> j’hésite à renforcer ATVI
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@Ubihard, @Jeasab, @Lowa63 et @Johan7 : de rien !!
@johan7 : YG veut simplement attendre le T3 (le trimestre le plus important) avant d’augmenter les prévisions. Il avait dit cela déjà lors de la publication des chiffres du T1. Il est tout simplement très, très, TRES prudent (disons trop prudent). Mais ce n’est pas grave, l’année sera excellente ! -
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Jamais depuis que je suis les resultats, je n’ ai vu une telle visibilité avec la hausse des marges et la montée en puissance les 2 prochaines années, faudrait une rupture techno qui rende obsolete les consoles actuelles..
Bref, les 21 euros de Garnier ne sont pas de la science fiction… -
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Oui je suis d’accord avec toi… Ubi doit probablement attendre le démarrage d’ACU, ACR, Far Cry 4… et être certain que The Crew ne rencontrera pas un nouveau contretemps.
Ceci dit on pourra aussi comprendre que pour 2016 Ubisoft ne vise pas tant une croissance de son CA que de sa rentabilité.
Mais effectivement « couardise » c’est assez approprié.
Créateur du site en mode cordial 🙂
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A bientôt @franck de Marseille ^^
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Les pseudos ne constituent pas nécessairement l’adresse pour envoyer.
Pour connaître le bon terme il faut passer la souris sur le nom et regarder l’url qui apparaît (en général en bas dans la fenêtre du navigateur).Pour ma part ce n’est pas @jean mais @abonne / Pour Francky il s’agit de @franck
Créateur du site en mode cordial 🙂
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@Johan7 :
« Très bon chiffres tout cela hormis le bémol :
no increase of targets
D’après vous, pour quelles raisons YG applique la prudence ? »Il y a un analyste qui a demandé cette question lors du conference call :
Analyst : « Why is there no increase in targets ? Is it because you have identified potential problems somewhere or is it just because two thirds of the sales are in the second half of the year ? »
(très bonne question, non ?)Answer Ubisoft : there are always risks and something could always happen, but at this moment, there are no specific problems. We are well ahead of our own forecast so far, so we are very comfortable that our full year targets will be met.
Note : full year target is NOT € 150 mio operating profit,
but full year target is AT LEAST € 150 mio operating profit.
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